西宁市城东区委组织部2017年部门预算编制说明

发布时间: 2017-03-22
索 引 号  000C7-000a2-2017-00077 发文机关 西宁市城东区委组织部
标      题 西宁市城东区委组织部2017年部门预算编制说明
发文字号 成文日期 2017-03-22

一、部门基本情况

(一)主要职能

(一)贯彻执行党的干部路线、方针、政策;参与制定干部、人事工作的有关规定和改革方案;对全区干部工作进行宏观管理。

(二)贯彻执行市委、区委关于加强党的基层组织建设和党员队伍建设的要求,研究部署和指导全区农村、企业、机关、学校和街道党的基层组织建设工作。

(三)负责检查党员的发展、教育、管理和党员队伍建设工作;检查全区各级党组织党费收缴管理工作。代区委管理党费。

(四)负责考察区委管理的干部和领导班子,提出调整配备的意见;办理区委管理干部的任免;办理区委委托本部管理干部的任免、审核工作;承办干部调配、交流等事宜;按规定办理区管干部的工资、待遇和退休审核审批手续。

(五)负责考察区委交办的事业单位领导班子和领导干部,并提出调整使用意见。

(六)负责检查各级领导班子思想作风建设和贯彻民主集中制的工作;负责管理科以上党员领导干部民主生活会工作。

(七)承担科级后备干部队伍建设和区委管理干部后备人选的选拔培养工作。

(八)负责安排、协调、督促、检查干部教育工作,组织区管干部的培训工作;负责全区人才工作。

(九)协同有关部门对党政领导干部和干部选拨任用工作进行监督检查,对组织人事纪律的执行情况进行监督检查。

(十)负责离退休干部服务、管理工作;督促检查和落实老干部的政治和生活待遇,组织老干部开展科学、健康的文化健身活动;承担区关心下一代工作委员会的日常工作。

(十一)负责各级党委代表会议的召开和组织机构设置;承办区委管理的党组织机构设置的审核工作。

(十二)负责全区领导班子和领导干部年度目标责任考核工作;承担全区领导班子和领导干部年度目标责任考核领导小组交办的其他事项。

(十三)督促区直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设;加强党的队伍建设,做好发展党员、教育党员、民主评议党员工作。

(十四)负责区直机关各单位党员干部的培训、教育工作;组织安排区直机关各级党组织党员的政治理论学习。

(十五)负责做好区直机关的党风廉政建设。

(十六)负责党员和干部的统计工作;负责区委管理干部的档案;指导镇、社区及区属部门党员教育工作。

(十七)完成区委和市委组织部交办的其他事项。

(二)单位及人员构成

西宁市城东区委组织部本级为行政(事业)单位。编制人数为11人,其中行政编制7人,工勤1人,事业3人。实有在职人数:行政7人,行政工勤1人;

二、2017年部门预算情况说明

(一)关于城东区委组织部2017年一般公共预算财政拨款收支情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入为300.79万元,包括经费拨款收入300.79万元;支出包括:一般公共服务支出203.37万元,社会保障和就业支出20.49万元,教育支出51.21万元,医疗卫生与计划生育支出14.82万元,住房保障支出10.9万元。

(二)关于城东区委组织部2017年一般公共预算财政拨款支出情况说明

2017年一般公共预算财政拨款支出300.79万元,一般公共服务支出203.37万元,占比67.6%,社会保障和就业支出20.49万元,占比6.8%,教育支出51.21万元,占比17%,医疗卫生与计划生育支出14.82万元,占比5%,住房保障支出10.9万元,占比3.6%。

(三)关于城东区委组织部2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出166.79万元,其中:

人员经费144.09万元,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费22.7万元,主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(四)关于城东区委组织部2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为3.09万元,其中出国境0万元,公务接待费0.44万元,公务用车购置及运行费2.65万元。

2016年“三公经费”实际支出1万元,2017年“三公”预算较2016年执行数增加209%,主要原因:一是增加了公务用车费;二是增加公务接待费。

(五)关于城东区委组织部2017年部门收支情况说明

按照综合预算的原则,城东区委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算财政拨款收入,上级补助收入,其他收入,上年结余。支出包括社会保障和就业支出,农林水支出,住房保障支出等。城东区委组织部2017年收支总预算300.79万元。

(六)关于城东区委组织部2017年部门收入情况说明

2017年部门收入预算300.79万元,其中:一般公共预算财政拨款收入300.79万元。

(七)关于城东区委组织部2017年部门支出情况说明

2017年部门支出预算300.79万元,其中:基本支出166.79万元,占55.5%,项目支出134万元,占比44.5%。

(八)关于城东区委组织部2017年部门项目支出情况说明

2017年部门预算项目支出134万元,其中一般公共服务支出84万元,占比62.7%,教育支出50万元,占比37.3%。

 

名词解释

(一)一般公共预算财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指直属上级部门拨付资金。

(三)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

1、行政单位离退休(01项):指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):指所属机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(五)农林水支出(类)林业支出(款)

1、行政运行(01项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。

1、住房公积金(01项):指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴(03项):指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)“三公”经费:指本部门(包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

组织部公开表格.xls


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