政协2017年部门预算编制说明

发布时间: 2017-03-22
索 引 号  000C4-000a2-2017-00076 发文机关 城东区政协
标      题 政协2017年部门预算编制说明
发文字号 成文日期 2017-03-22

一、部门基本情况

(一)主要职能

1、对全国大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中重要问题进行政治协商和民主监督、参政议政。

2、宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针、政策、法规,推动各党派、团体和各族各界人士积极为经济建设和各项社会事业发展献计献策。

3、密切联系各方人士,及时收集和反映社情民意。

4、对国家法律、法规、方针、政策的贯彻执行及国家机关人员的工作,通过建议和批评进行监督。

5、通过政协全体会议、常委会议或主席会议向区委提出建议案。

6、通过政协委员视察提案或以其他形式提出批评和建议。

7、参加区委、区政府及有关部门组织的调查和检查活动。

8、进行文史资料的征集、研究、编辑工作。

9、通过群众关心的问题,组织调查、视察,主动向区委、政府提出建设性意见。

10、完成应由区政府承担的其他工作。

(二)单位及人员构成

城东政协本级为行政单位。编制人数为10人,其中行政编制9人,事业1人。实有在职人数:行政15人,行政工勤1人,事业1人,退休人数6人,遗属1人。 

二、2017年部门预算情况说明

(一)关于政协2017年一般公共预算财政拨款收支情况说明:

2017年一般公共预算财政拨款收入为408.75万元;支出包括:一般公共服务支出278.83万元,教育支出27.04万元,社会保障和就业支出43.23万元,医疗卫生支出34.86万元,住房保障支出24.79万元。

(二)关于政协2017年一般公共预算财政拨款支出情况说明:

2017年一般公共预算财政拨款收入为408.75万元;支出包括:一般公共服务支出278.83万元,占比68.21%;教育支出27.04万元,占比6.62%;社会保障和就业支出43.23万元,占比10.58%;医疗卫生支出34.86万元,占比8.53%;住房保障支出24.79万元,占比6.06%。

(三)关于政协2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出329.98万元,其中:

人员经费280.94万元,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费49.04万元,主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、接待费、业务用车费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(四)关于政协2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为9.3万元,其中公务接待费1.36万元,公务用车购置及运行费7.94万元。

2016年“三公经费”实际支出4.84万元,2017年“三公”预算较2016年执行数增加92.15%,主要原因:业务量增加,如加强和外地政协的学习交流等。

(五)关于政协2017年部门收支情况说明

按照综合预算的原则,政协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算财政拨款收入,上级补助收入,其他收入,上年结余。支出包括社会保障和就业支出,住房保障支出等。政协2017年收支总预算408.75万元。

(六)关于政协2017年部门收入情况说明

2017年部门收入预算408.75万元,其中:一般公共预算财政拨款收入408.75万元。

(七)关于政协2017年部门支出情况说明

2017年部门支出预算408.75万元,其中:基本支出329.98万元,占80.73%,项目支出78.77万元,占比19.27%。

(八)关于政协2017年部门项目支出情况说明

2017年部门预算项目支出78.77万元,其中一般公共服务支出47万元,占比59.67%,教育支出25万元,占比31.74%,医疗卫生支出6.77万元,占比8.59%。


名词解释

(一)一般公共预算财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指直属上级部门拨付资金。

(三)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

1、行政单位离退休(01项):指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):指所属机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(五)农林水支出(类)林业支出(款)

1、行政运行(01项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。

1、住房公积金(01项):指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴(03项):指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)“三公”经费:指本部门(包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

政协公开表格.xls


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