西宁市城东区民政局2017年部门预算编制说明

发布时间: 2017-03-22
索 引 号  00C21-000a2-2017-00075 发文机关 西宁市城东区民政局
标      题 西宁市城东区民政局2017年部门预算编制说明
发文字号 成文日期 2017-03-22

一、部门基本情况

(一)主要职能

1、贯彻执行国家关于民政工作的方针、政策和法律、法规,研究制定全区民政事业中、长期规划和年度计划并组织实施和监督检查。   

2、负责拥军优属、优待抚恤工作,负责革命烈士审核、报批、褒扬和革命伤残人员残废等级评定的审核报批工作。   

3、负责退伍义务兵、转业志愿兵、军队复员干部的接收服务工作;负责军队离退休干部、无军籍退休退职职工的接收安置、服务管理工作。

4、组织救灾工作,掌握和统计灾情,拨放救灾款物;组织接收、分配救灾捐赠;检查、监督救灾款物使用情况,指导灾区开展生产自救;指导开展减灾活动。   

5、负责社会救济工作,制定农村五保户供养和城乡社会困难户定期救济、临时救济以及其他特殊救济对象的救济政策、标准并监督实施;贯彻执行城乡居民最低生活保障政策,并组织救济工作;负责符合社会救济条件的城乡低保对象医疗救助工作。

6、制定并组织实施社会福利事业发展规划,指导社会福利企业单位管理和城市社区服务工作,建立和完善社会福利服务体系。   

7、指导老年人和残疾人的权益保护工作,会同有关部门制定并监督实施残疾人就业和社会福利生产的扶持保护政策,指导社会福利生产,审批和管理城乡社会福利企业。   

8、负责城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设,指导开展村民、居民自治活动。   

9、拟订行政区域规划,负责区、乡镇、社区行政区域的设立、撤销、更名和界线变更的审核报批工作。   

10、负责全区行政区划名称和重要自然地理实体的命名、更名和地名标志的规划、设立管理等工作。   

11、组织实施社团管理法规;负责全区社团组织审批登记和管理工作;指导区社会组织党建工作。   

12、负责婚姻登记和儿童收养工作;

13、负责城市流浪乞讨人员的管理、教育、救助工作;协助市救助站做好收容、遣送工作;   

14、承办区委、区政府交办的其它事项。

(二)单位及人员构成

西宁市城东区民政局为行政单位。现有财政供养人员16人,其中:行政编制7 人、事业编制2人、退休干部6人、遗属1人。

二、2017年部门预算情况说明

(一)关于西宁市城东区民政局2017年一般公共预算财政拨款收支情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入为765.42万元,包括经费拨款收入761.42万元、行政事业性收费收入4万元;支出包括:教育支出0.99万元、社会保障和就业支出740.59万元、医疗卫生和计划生育支出12.74万元、住房保障支出11.10万元。

(二)关于西宁市城东区民政局2017年一般公共预算财政拨款支出情况说明

2017年一般公共预算财政拨款支出765.42万元,教育支出0.99万元,占比0.12%;社会保障和就业支出740.59万元,占比96.76%;医疗卫生与计划生育支出12.74万元,占比1.67%;住房保障支出11.10万元,占比1.45%。

(三)关于西宁市城东区民政局2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出765.42万元,其中:

人员经费685.08万元,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费80.34万元,主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(四)关于西宁市城东区民政局2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为2.93万元,其中出国境0万元,公务接待费0.36万元,公务用车购置及运行费2.57万元。

2016年“三公经费”实际支出0.50万元,2017年“三公”预算较2016年执行数增加8.53%,主要原因:一是民政工作各种检查力度加大,引起招待费有所增加;二是各业务口下社区检查、入户次数增加,公务用车运行经费有所增加。

(五)关于西宁市城东区民政局2017年部门收支情况说明

按照综合预算的原则,西宁市城东区民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算财政拨款收入,上级补助收入,其他收入,上年结余。支出包括教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出,住房保障支出等。西宁市城东区民政局2017年收支总预算765.42万元。

(六)关于西宁市城东区民政局2017年部门收入情况说明

2017年部门收入预算765.42万元,其中:一般公共预算财政拨款收入761.42万元、行政事业性收费收入4万元。

(七)关于西宁市城东区民政局2017年部门支出情况说明

2017年部门支出预算765.42万元,其中:基本支出138.18万元,占18.05%;项目支出627.24万元,占比81.95%。

(八)关于西宁市城东区民政局2017年部门项目支出情况说明

2017年部门预算项目支出627.24万元,其中社会保障和就业支出625.90万元,占比99.79%,医疗卫生与计划生育支出1.34万元,占比0.21%。


名词解释

(一)一般公共预算财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指直属上级部门拨付资金。

(三)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

1、行政单位离退休(01项):指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):指所属机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(五)社会保障和就业支出

1、行政运行:指行政单位的基本支出。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。

1、住房公积金(01项):指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴(03项):指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)“三公”经费:指本部门(包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

西宁市城东区民政局2017年预算公开表格.xls


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