城东区人社局2017年部门预算编制说明

发布时间: 2017-03-22
索 引 号  00C27-000a2-2017-00074 发文机关 城东区人社局
标      题 城东区人社局2017年部门预算编制说明
发文字号 成文日期 2017-03-22

一、部门基本情况

(一)主要职能

⑴、执行人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策。拟定人力资源和社会保障事业发展中长期规划和年度计划,并组织实施。

⑵、拟定人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,并组织实施,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

⑶、负责促进就业工作,建立健全公共就业服务体系,组织实施就业援助制度、职业培训和职业资格制度;会同有关部门拟定人才引进、农村实用人才培养和激励政策。

⑷、负责行政机关公务员综合管理工作;会同有关部门组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度。

⑸、负责行政机关及参照公务员法管理单位工作人员、事业单位工作人员和机关工勤人员的培训工作。

⑹、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系,落实实施城乡社会保险及其补充保险政策标准、社会保险关系转续办法、基础养老金的统筹办法和机关企事业单位基本养老保险政策;会同有关部门管理和监督社会保险及其补充保险基金。

⑺、负责就业、失业、社会保险基金预测、预警和信息引导,拟定应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

⑻、组织实施事业单位人事制度改革,执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法;参与人才管理工作,组织实施专业技术人员管理、职称评审和继续教育工作,负责专业技术人才选拔和培养工作。

⑼、执行机关、事业单位人员工资收入分配、工资正常增长与支付保障、福利和离退休政策。

⑽、组织落实军队转业干部安置政策,提出安置计划,并负责实施。

⑾、负责农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

⑿、负责劳动、人事争议调解仲裁制度的实施,完善劳动关系协调机制;负责消除非法使用童工、女工、未成年工的特殊劳动保护工作,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,查处违反劳动法的案件。

⒀、承办区政府交办的其他事项。

(二)单位及人员构成

西宁市城东区人社局为行政单位。编制人数为人,其中行政编制15人,工勤12人,事业11人。实有在职人数:行政人9人,行政工勤1人,事业13人;离退休人数:离休0人,退休1人,遗属人员0人。

二、2017年部门预算情况说明

(一)关于人社局2017年一般公共预算财政拨款收支情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入为817.95万元,包括经费拨款收入817.95万元;支出包括:一般公共服务支出142.10,教育支出2.53万元,科学技术支出6万元,社会保障和就业支出617.97万元,医疗卫生和计划生育支出28.60万元,住房保障支出20.75万元。

(二)关于人社局2017年一般公共预算财政拨款支出情况说明

2017年一般公共预算财政拨款支出817.95万元,一般公共服务支出142.10,占比17.37%;教育支出2.53万元,占比0.31%;科学技术支出6万元,占比0.73%;社会保障和就业支出617.97万元,占比75.55%;医疗卫生和计划生育支出28.60万元,占比3.50%;住房保障支出20.75万元,占比2.54%。

(三)关于人社局2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出817.95万元,其中:

人员经费252.33万元,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费565.42万元,主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(四)关于人社局2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为3.77万元,其中出国境0万元,公务接待费0.96万元,公务用车购置及运行费2.81万元。

2016年“三公经费”实际支出4.27万元,2017年“三公”预算较2016年执行数减少11.71%,主要原因:按照八项规定,压缩公务用车经费。

(五)关于人社局2017年部门收支情况说明

按照综合预算的原则,人社局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算财政拨款收入,上级补助收入,其他收入,上年结余。支出包括一般公共服务支出,教育支出,科学技术支出,社会保障和就业支出等。人社局2017年收支总预算817.95万元。

(六)关于人社局2017年部门收入情况说明

2017年部门收入预算817.95万元,其中:一般公共预算财政拨款收入817.95万元。

(七)关于人社局2017年部门支出情况说明

2017年部门支出预算817.95万元,其中:基本支出314.78万元,占38.48%,项目支出503.17万元,占比61.52%。

(八)关于人社局2017年部门项目支出情况说明

2017年部门预算项目支出503.17万元,其中一般公共服务支出142.1万元,占比28.24%;科学技术支出6万元,占比1.19%;社会保障和就业支出354.87万元,占比70.53%;医疗卫生与计划生育支出0.2万元,占比0.04%。


名词解释

(一)一般公共预算财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指直属上级部门拨付资金。

(三)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

1、行政单位离退休(01项):指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):指所属机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(五)农林水支出(类)林业支出(款)

1、行政运行(01项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。

1、住房公积金(01项):指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴(03项):指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)“三公”经费:指本部门(包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

人社公开表格.xls


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